цели деятельности учреждения- Целью своей деятельности МАОУ ставит создание
образовательной среды для максимально успешного формирования разносторонне развитой,
физически и нравственно здоровой личности с устойчивыми познавательными интересами,
способной адаптироваться в социальной среде и осуществлять осознанный выбор траектории
своего развития.
Задачи деятельности:
-достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего федеральным
государственным образовательным стандартам общего образования;
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения расширенного содержания основных образовательных программ;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
-формирование здорового образа жизни участников образовательных отношений, создание
условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихся,
развитие личности детей, создание условий для их самореализации и самоопределения;
-становление таких личностных качеств, которые обеспечат стремление к постоянному
самосовершенствованию, эффективному труду, способность жить в гармонии с собой и
окружающим миром;
-формирование у обучающихся мировоззрения, базирующегося на восприятии и приоритете
общечеловеческих ценностей, норм общечеловеческой морали и нравственности;
формирование у обучающихся ключевых образовательных и социальных компетенций;
-формирование у обучающихся современного уровня знаний, готовности к самостоятельному
приобретению знаний в дальнейшей жизни;
вид деятельности1. Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2.Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по предметам филологического профиля (русский язык, английский язык).
3. Реализация программ дополнительного образования следующих направлений:
филологического;
естественно-научного;
инженерно-технического;
культурологического;
физкультурно-спортивного;
туристско-краеведческого;
военно-патриотического;
эколого-биологического;
художественно-эстетического.
4.Организация дополнительных платных услуг на договорной основе:
5.Дополнительных платных образовательных услуг (образовательных услуг, оказываемых сверх
основных образовательных программ определенного уровня общего образования, за пределами
объема образовательных услуг, установленных муниципальным заданием Учредителя):
занятия с логопедом (групповые и индивидуальные);
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом; занятия по углубленному изучению предметов
учебного плана;
репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения и т.д.
различные курсы, в том числе по изучению иностранных языков сверх часов и сверх программы,
предусмотренной учебным планом, а также иностранных языков, изучение которых не
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе 1.Дополнительных платных образовательных услуг (образовательных услуг, оказываемых сверх
основных образовательных программ определенного уровня общего образования, за пределами
объема образовательных услуг, установленных муниципальным заданием Учредителя):
занятия с логопедом (групповые и индивидуальные);
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом; занятия по углубленному изучению предметов
учебного плана;
репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
различные курсы, в том числе по изучению иностранных языков сверх часов и сверх программы,
предусмотренной учебным планом, а также иностранных языков, изучение которых не
предусмотрено учебным планом.
2. Дополнительных платных услуг для детей и взрослых:
- общая подготовка к школе;
- английский язык;
- обучение чтению;
- группы развития «Радуга детства»;
- досуговая деятельность, различные кружки, в том числе по обучению игре на музыкальных
инструментах, фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, робототехнике,
кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и пр.;
создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей и
взрослых к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и пр.;
создание различных учебных групп с применением методов специального обучения детей и
взрослых с ограниченными возможностями здоровья;
физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе осуществление спортивной и физкультурно61 882 952,73
общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том
числе особо ценного
18 135 113,12
Сведения о деятельности муниципального учреждения
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на
N п/п
1
01 января
(последнюю отчетную дату)
Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
31906233190
30906233180
32906233200
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
20 19
г.
Сумма, тыс.руб.
3
80912.48
61882.96
50186.28
14343.28
669.23
328.04
328.04
328.04
0.0
190.70
137.34
0.00
0.00
221.4
0.00
221.4
90.2
Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на
Наименование показателя
26 февраля
20 19 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидия на финансовое
субсидии на иные
субсидии на
средства
поступления от оказания
обеспечение выполнения
цели
осущест- вление обязательного услуг (выполнения работ)
муниципального задания из
капитальных
медицинского
на платной основе и от
федерального бюджета,
вложений
страхования
иной приносящей доход
бюджета субъекта Российской
деятельности
Федерации (местного
всего
из них
бюджета)
гранты
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
2
100
3
X
4
44,963,478.95
5
37,094,592.00
6
5,238,886.95
7
0.00
8
0.00
9
2,630,000.00
10
110
2 0702 0000000 121
480,000.00
X
X
X
X
480,000.00
X
доходы от оказания услуг, работ
120
38,944,592.00
5,950,358.00
22,619,800.00
770,220.00
5,700,000.00
2,054,214.00
1,400,000.00
450,000.00
37,094,592.00
5,950,358.00
22,619,800.00
770,220.00
5,700,000.00
2,054,214.00
0.00
0.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5,000,000.00
64,900.00
133,986.95
40,000.00
X
X
X
X
X
4 0702 0020900 131
4 0702 0045311 131
4 0703 0045311 131
4
4
2
2
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
130
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные
140
150
0702 0045312 131
0702 0045321 131
0702 0000000 131
0702 0000000 135
2 0702 0000000 189 300,000.00
5 0702 0045400 183 5,000,000.00
5 0709 042 0045200 183
5 0702 0021250 183
прочие доходы
доходы от операций с активами
160
180
всего
5 0702 0450021260 183
X
64,900.00
133,986.95
40,000.00
X
X
X
1,850,000.00
1,400,000.00
450,000.00
X
300,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда из них:
оплата труда и начисления на
Заработная плата
Заработная плата
Заработная плата
Заработная плата
Заработная плата
200
210
X
111, 211 (4 0702 0045311)
111, 211 (4 0703 0045311)
111, 211 (4 0702 0045312)
111, 211 (4 0702 0020900)
111, 266 (4 0702 0020900)
111, 266 (4 0702 0045311)
111, 266 (4 0702 0045312)
Заработная плата
Прочие выплаты
Прочие выплаты
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Начисления на оплату труда
Начисления на оплату труда
Начисления на оплату труда
Начисления на оплату труда
социальные и иные выплаты
населению,
всего
из них:
111, 211 (2 0702 0000000)
112, 266 (4 0702 0045311)
112, 226 (4 0702 0045311)
112, 266 (4 0702 0020900)
119, 213 (4 0702 0045311)
119, 213 (4 0703 0045311)
119, 213 (4 0702 0045312)
119, 213 (4 0702 0020900)
119, 213 (2 0702 0000000)
220
Проед детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей,
обучающихся
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них: прочие расходы (налог на
имущество)
из них: прочие расходы (пени)
безвозмездные перечисления
организациям
321, 263 (5 0709 0420045200)
230
290
290
240
851, 291 (4 0702 0020900)
853, 292 (2 0702 0000000)
45,291,518.59
34,296,199.00
37,285,295.98
33,645,199.00
17,288,632.00
736,487.46
4,347,231.91
3,351,529.70
10,000.00
100,000.00
40,000.00
500,000.00
2,070.00
7,930.00
690.00
5,221,168.00
224,169.26
1,313,035.35
1,002,255.32
151,000.00
17,288,632.00
736,487.46
4,347,231.91
3,351,529.70
10,000.00
100,000.00
40,000.00
0.00
2,070.00
7,930.00
690.00
5,221,168.00
224,169.26
1,313,035.35
1,002,255.32
0.00
5,238,886.95
0.00
22,500.00
22,500.00
205,000.00
35,000.00
205,000.00
2,767,335.66
651,000.00
151,000.00
64,900.00
205,000.00
0.00
500,000.00
64,900.00
240,000.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
35,000.00
прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Услуги связи
Услуги связи
Услуги связи
Транспортные расходы
Коммунальные расходы
Коммунальные расходы
250
260
244, 223 (2 0702 0000000)
10,690,419.59
25,000.00
63,012.00
4,000.00
30,000.00
1,015,882.98
680,000.00
3,435,096.98
25,000.00
63,012.00
0.00
0.00
1,015,882.98
0.00
Услуги по содержанию имущества
224, 225 (4 0702 0020900)
160,000.00
160,000.00
0.00
Услуги по содержанию имущества
244, 225 (2 0702 0000000)
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
180,000.00
117,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
X
244, 221 (4 0702 0020900)
244, 221 (4 0702 0045321)
244, 221 (2 0702 0000000)
244, 222 (2 0702 0000000)
244, 223 (4 0702 0020900)
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие услуги
Прочие услуги
Прочие услуги
Прочие услуги
Прочие расходы
5,173,986.95
0.00
0.00
2,081,335.66
0.00
0.00
4,000.00
30,000.00
0.00
680,000.00
244, 296 (2 0702 0000000)
40,000.00
180,000.00
117,000.00
5,000,000.00
133,986.95
250,000.00
0.00
Увеличение стоимости основных
средств
244, 310 (4 0702 0045321)
1,601,642.75
1,601,642.75
0.00
Увеличение стоимости основных
средств
244, 310 (2 0702 0000000)
440,000.00
0.00
440,000.00
Увеличение стоимости
материальных запасов
244, 226 (4 0702 0045321)
132,251.00
70,308.25
70,000.00
132,251.00
70,308.25
70,000.00
0.00
15,000.00
170,000.00
100,000.00
150,000.00
62,335.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
170,000.00
100,000.00
150,000.00
62,335.66
244,225 (5 0702 0021260)
244, 226 (4 0702 0020900)
244, 226 (4 0702 0045321)
244, 226 (5 0702 0045400)
244, 226 (5 0702 0021250)
244. 226 (2 0702 0000000)
244, 349 (4 0702 0045321)
244, 346 (4 0702 0045321)
Увеличение стоимости
материальных запасов
244, 341 (2 0702 0000000)
244, 344 (2 0702 0000000)
244, 349 (2 0702 0000000)
244, 346 (2 0702 0000000)
244, 226 (2 0702 0000000)
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
300
310
X
40,000.00
5,000,000.00
133,986.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
0.00
прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
320
400
410
420
500
600
X
X
328,039.64
0.00
190,703.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,335.66
0.00
Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на
Наименование
показателя
Код
строки
1
Выплаты по расходам на
в том числе:
на оплату контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового года:
2
0001
1001
на закупку товаров работ,
244, 221 (4 0702 0020900)
244, 221 (4 0702 0045321)
244, 221 (2 0702 0000000)
244, 222 (2 0702 0000000)
244, 223 (4 0702 0020900)
244, 223 (2 0702 0000000)
224, 225 (4 0702 0020900)
244, 225 (2 0702 0000000)
244,225 (5 0702 0021250)
244, 226 (4 0702 0020900)
244, 226 (4 0702 0045321)
244, 226 (5 0702 0045400)
244, 226 (5 0702 0021260)
244. 226 (2 0702 0000000)
244, 296 (2 0702 0000000)
244, 310 (4 0702 0045321)
244, 310 (2 0702 0000000)
244, 226 (4 0702 0045321)
244, 349 (4 0702 0045321)
244, 346 (4 0702 0045321)
244, 341 (2 0702 0000000)
244, 344 (2 0702 0000000)
244, 349 (2 0702 0000000)
244, 346 (2 0702 0000000)
244, 226 (2 0702 0000000)
2001
Год
начала
закупки
3
X
Х
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
26 феврая
20 19 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
закупках товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных
нужд"
на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 19 г. на 20 20 г.
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
4
5
6
7
8
10,690,419.59 10,690,419.59 10,690,419.59
0.00
0.00
10,690,419.59
25,000.00
63,012.00
4,000.00
30,000.00
1,015,882.98
680,000.00
160,000.00
180,000.00
133,986.95
180,000.00
117,000.00
5,000,000.00
40,000.00
250,000.00
0.00
1,601,642.75
440,000.00
132,251.00
70,308.25
70,000.00
15,000.00
170,000.00
100,000.00
150,000.00
62,335.66
10,690,419.59
25,000.00
63,012.00
4,000.00
30,000.00
1,015,882.98
680,000.00
160,000.00
180,000.00
133,986.95
180,000.00
117,000.00
5,000,000.00
40,000.00
250,000.00
0.00
1,601,642.75
440,000.00
132,251.00
70,308.25
70,000.00
15,000.00
170,000.00
100,000.00
150,000.00
62,335.66
10,690,419.59
25,000.00
63,012.00
4,000.00
30,000.00
1,015,882.98
680,000.00
160,000.00
180,000.00
133,986.95
180,000.00
117,000.00
5,000,000.00
40,000.00
250,000.00
0.00
1,601,642.75
440,000.00
132,251.00
70,308.25
70,000.00
15,000.00
170,000.00
100,000.00
150,000.00
62,335.66
0.00
0.00
на 20 21 г.
2-ой год
планового
9
0.00
0.00
на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 21 г.
очередной
1-ый год
2-ой год
финансовый
планового
планового
10
11
12
10,690,419.59 10,690,419.59 10,690,419.59
10,690,419.59
25,000.00
63,012.00
4,000.00
30,000.00
1,015,882.98
680,000.00
160,000.00
180,000.00
133,986.95
180,000.00
117,000.00
5,000,000.00
40,000.00
250,000.00
0.00
1,601,642.75
440,000.00
132,251.00
70,308.25
70,000.00
15,000.00
170,000.00
100,000.00
150,000.00
62,335.66
10,690,419.59
25,000.00
63,012.00
4,000.00
30,000.00
1,015,882.98
680,000.00
160,000.00
180,000.00
133,986.95
180,000.00
117,000.00
5,000,000.00
40,000.00
250,000.00
0.00
1,601,642.75
440,000.00
132,251.00
70,308.25
70,000.00
15,000.00
170,000.00
100,000.00
150,000.00
62,335.66
10,690,419.59
25,000.00
63,012.00
4,000.00
30,000.00
1,015,882.98
680,000.00
160,000.00
180,000.00
133,986.95
180,000.00
117,000.00
5,000,000.00
40,000.00
250,000.00
0.00
1,601,642.75
440,000.00
132,251.00
70,308.25
70,000.00
15,000.00
170,000.00
100,000.00
150,000.00
62,335.66
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие
26 февраля
(очередной финансовый год)
Код
строки
2
010
020
030
040
20 19 г.
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
3
Рекомендуемый образец
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111, 211 (4 0045311)
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Районный
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная
коэффициент
надбавка к
всего
в том числе:
по выплатам
по выплатам
по
должностному
должностному компенсационного стимулирующего
окладу, %
характера
характера
окладу
N
п/п
Должность,
группа
должностей
Установленная
численность,
единиц
1
1
2
3
2
Учитель
Преподователь
Педагог
дополнительного
образования
3
59.82
0.5
2.5
4
18806.26
13000.00
25123.59
5
13000.00
13000.00
13000.00
4
Педагог организатор
1
13000.00
13000.00
5
6
7
Педагог-психолог
Учитель -логопед
Педагогбиблиотекарь
1.5
1
1
13000.00
13000.00
13000.00
13000.00
13000.00
13000.00
х
108929.85
х
Итого:
6
2991.96
7
2814.30
8873.59
3250.00
8
0.00
0.00
х
х
х
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр.3 x гр.4 x
(1 + гр.8/100) x
гр.9 x 12)
9
2820.94
1950.00
3768.54
10
15524867.99
89700.00
866764.01
1950.00
179400.00
1950.00
1950.00
1950.00
269100.00
179400.00
179400.00
х
17288632.00
Рекомендуемый образец
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111, 211 (4 0045312)
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Районный
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная
коэффициент
надбавка к
всего
в том числе:
по выплатам
по выплатам
по
должностному
должностному компенсационного стимулирующего
окладу, %
характера
характера
окладу
N
п/п
Должность,
группа должностей
Установленная
численность,
единиц
1
1
2
2
Директор
Заместитель
руководителя
3
1
4.0
4
52763.58
41221.15
5
40586.00
31951.32
3
Библиотекарь
1
14138.30
13000.00
4
Инженер по
информационным
технологиям
2
12117.02
5
Специалист по
охране труда
1.0
6
Специалист по
кадровой работе
7
8
6
4121.16
5519.34
7
8056.42
3750.49
8
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр.3 x гр.4 x
(1 + гр.8/100) x
гр.9 x 12)
9
7914.54
6183.17
10
728137.45
2275407.54
1138.30
2120.74
195108.51
11000.00
1117.02
1817.55
334429.79
12117.02
11000.00
1117.02
1817.55
167214.89
0.5
13938.30
13000.00
938.30
2090.74
96174.26
Секретарь учебной
части
1
13138.30
13000.00
138.30
1970.74
181308.51
Диспетчер по
составлению
расписания
0.5
11117.02
11000.00
117.02
1667.55
76707.45
9
10
Делопроизводитель
Лаборант
Итого:
0.3
3335.11
3300.00
2.0
х
10106.38
183992.18
10000.00
х
35.11
х
106.38
х
х
500.27
13807.34
1515.96
х
278936.17
4347231.91
Рекомендуемый образец
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111, 211 (4 0020900)
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная
Районный
надбавка к
коэффициент
всего
в том числе:
по выплатам
по выплатам
по
должностному
должностному компенсационного стимулирующего
окладу, %
характера
характера
окладу
N
п/п
Должность,
группа должностей
Установленная
численность,
единиц
1
1
2
Заместитель
руководителя по
АХЧ
3
1
4
35242.19
5
28816.06
6
1638.48
7
4787.66
2
Главный бухгалтер
1
39780.91
34892.40
1633.00
3
Бухгалтер
1
18014.79
13000.00
4
1
11433.00
5
Рабочий по ремонту
и обслуживанию
здания
Гардеробщик
1.2
6
Сторож
7
9
5286.33
10
486342.27
3255.51
5967.14
548976.62
1633.00
3381.79
2702.22
248604.04
9000.00
1633.00
800.00
1714.95
157775.40
10888.56
8500.00
1633.00
755.56
1633.28
180314.48
2.2
11433.00
9000.00
1633.00
800.00
1714.95
347105.88
Дворник
1
10888.56
8500.00
1633.00
755.56
1633.28
150262.07
8
Уборщик служебных
помещений
6.0
10888.56
8500.00
1633.00
755.56
1633.28
901572.40
9
Дежурный
пропускного режима
2.2
10888.56
8500.00
1633.00
755.56
1633.28
330576.55
х
159458.12
х
х
х
х
3351529.70
Итого:
8
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр.3 x гр.4 x
(1 + гр.8/100) x
гр.9 x 12)
х
Рекомендуемый образец
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111, 211 (2 0000000)
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Районный
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная
коэффициент
надбавка к
всего
в том числе:
должностному
по выплатам
по выплатам
по
окладу, %
должностному компенсационного стимулирующего
характера
характера
окладу
N
п/п
Должность,
группа должностей
Установленная
численность,
единиц
1
1
2
Воспитатель ГПД
3
1
4
15797.69
5
12831.60
6
2966.09
2
Учитель английского
языка
0.67
15743.29
11986.27
3
Учитель начальных
классов
Учитель чтения
0.67
18196.60
0.22
4
5
6
Руководитель
направления
Бухгалтер
Итого:
7
9
2369.65
10
163506.13
3757.02
2361.49
109171.86
17040.60
1156.00
2729.49
126184.32
14987.15
12240.00
2747.15
2248.07
34125.74
0.5
5474.58
4000.00
1474.58
821.19
28330.97
0.5
7474.58
6000.00
1474.58
1121.19
38680.97
х
77673.91
х
х
500000.00
х
х
8
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр.3 x гр.4 x
(1 + гр.8/100) x
гр.9 x 9)
х
Код видов расходов 112, 212 (4 0045311)
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Сумма, руб.
Средний размер выплаты Количество
N
Наименование
Количество
(гр.3 x гр.4 x
на одного работника в
работников,
п/п
расходов
дней
гр.5)
день, руб.
чел.
1
2
Суточные при служебных
командировка
Итого:
3
4
5
6
200.00
0
0
0.00
х
х
х
0.00
0.00
Код видов расходов 112, 266; 226 (4 0045311); 111, 266 (4 0045311)
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N
п/п
Наименование
расходов
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
2
3
Возмещение
медицинского осмотра
Оплата первых трех дней
больничного листа за счет
работолдателя
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
Количество
выплат в год на
одного
работника
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр.3 x гр.4 x
гр.5)
5
6
3
12
57.50
2070.00
3
1
2643.33
7930.00
100000.00
х
х
х
110000.00
Код видов расходов 119, 213 (4 0045311)
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
N
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
2
3
4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0, %*
х
17288632.00
3803500.18
х
17288632.00
501370.33
17288632.00
34577.26
17288632.00
881720.23
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
х
5221168.00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).
Код видов расходов 111, 266 (4 0045312)
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N
1
2
Наименование
2
Оплата первых трех
дней больничного листа
за счет работолдателя
Итого:
Численность
3
Количество
4
Размер
5
Сумма, руб.
6
10
1
4000.00
40000.00
х
х
х
40000.00
Код видов расходов 119, 213 (4 0045312)
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
N
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
Размер базы
для начисления
страховых
3
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
х
Сумма
взноса,
руб.
4
в том числе:
1.1
4347231.91
956562.33
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
2.3
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
х
4347231.91
126069.73
4347231.91
8694.46
4347231.91
221708.83
х
1313035.35
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,
%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.5
3
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Код видов расходов 112, 266 (4 0020900); 111, 266 (4 0020900)
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N
п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
3
Количество
выплат в год на
одного
работника
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
Сумма, руб.
(гр.3 x гр.4 x
гр.5)
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
1
12
57.50
690.00
Оплата первых трех
Итого:
4
х
1
х
2500.00
х
10000.00
10690.00
2
6
Код видов расходов 119,213 (4 0020900)
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N
1
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы
3
х
Сумма
4
3351529.70
737336.53
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0, %*
х
3351529.70
87287.71
3351529.70
6703.06
3351529.70
170928.01
х
1002255.32
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).
Код видов расходов 119, 213 (2 0000000)
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0, %*
Размер базы
3
х
Сумма
4
500000.00
110000.00
х
500000.00
14500.00
500000.00
1000.00
500000.00
25500.00
х
151000.00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
360 (2 0000000)
Источник финансового обеспечения
N
п/п
1
1
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Наименование показателя
2
Материальнаая помощь учащейся школы через
родителей на лечение
Итого:
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр.3 x гр.4)
3
4
5
0.00
1
0.00
х
х
0.00
0.00
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
853 (2 0000000)
Источник финансового обеспечения
N
1
1
Пени,штраф
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Наименование показателя
2
Итого:
Размер одной
3
Количество
4
Общая сумма
5
35000.00
1
35000.00
х
х
0.00
35000.00
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
852 (2 0000000)
Источник финансового обеспечения
N
1
1
Госпошлина
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Наименование показателя
2
Итого:
Размер одной
3
0.00
Количество
4
1
х
х
Общая сумма
5
0.00
0.00
0.00
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
321 (5 0045200)
Источник финансового обеспечения
N
1
1
Субсидии на иные цели
Наименование показателя
2
Проезд детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся
Проезд детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся
Итого:
Размер одной
3
Количество
4
Общая сумма
5
7187.50
8
57500.00
900.00
8
7400.00
х
х
64900.00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 291 (4 0020900)
Источник финансового обеспечения
N
п/п
1
1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания
Наименование расходов
Налог на имущество
2
Итого:
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
3
9318182.00
4
2.20
9318182.00
х
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр.3 x гр.4/100)
5
205000.00
0.00
205000.00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244 (5 0021200)
Субсидии на иные цели
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N
п/п
1
1 Ремонт крыши
Наименование расходов
2
Итого:
Количество
договоров
3
1
х
Стоимость
услуги, руб.
4
0.00
0.00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244 (5 00450021)
Источник финансового обеспечения
Субсидии на иные цели
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Мероприятий по антитеррористической безопасности в
образовательных учреждениях (видионаблюдение)
Итого:
Количество
договоров
3
Стоимость
услуги, руб.
4
2
133986.95
х
133986.95
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N
1
1
Наименование расходов
2
Мероприятий по валке и обрезке деревьев на
территории образовательных (спиливание деревьев)
Итого:
Объект
3
Количество
4
Стоимость
5
5.00
8000
40000.00
х
х
40000.00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244 (5 0045400)
Источник финансового обеспечения
Субсидии на иные цели
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N
Наименование расходов
п/п
1
2
1 Организация питания учащихся
Итого:
Количество
договоров
3
1
х
Стоимость
услуги, руб.
4
5000000.00
5000000.00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244 (4 0020900)
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N
п/п
1
1
3
Наименование расходов
Количество номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр.3 x гр.4 x
гр.5)
3
4
5
6
1
12
1546.67
18560.00
1
12
536.67
6440.00
х
х
х
25000.00
2
Услуги связи (ОАО Ростелеком)
Услуги связи (ОАО Севенком)
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр.4 x гр.5 x
гр.6)
4
5
6
6
429.79
1305.15
1.00
560937.60
1800.00
30.23
1.00
54414.00
1800.00
16.82
1.00
30276.00
750.00
22.78
1.00
17085.00
52.82
1305.15
1.00
68938.02
40896.74
6.95
1.00
284232.36
х
х
х
1015882.98
2
Оплата за отопление (ОАО
"ПКК")
Оплата за ХВС (ОАО "ПКК")
Оплата за водоотведение (ОАО
"ПКК")
ГВС(теплоноситель) (ОАО
"ПКК")
Оплата за ГВС (ОАО "ПКК")
Оплата за электроэнергию ОАО
"ЭнергосбыТ Плюс"
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
3
1
2
Вывоз твердых бытовых отходов(куб.м.) ООО
«ЭКОТЕХПРОМ"
Количество
работ
(услуг)
4
1.00
12
26383.04
2
ИП Афлитонов Александр Сергеевич (дератизация
помещения, аккарецидная обработка)
1.00
4
10491.76
1.00
12
6287.12
1.00
12
25200.00
1.00
12
91638.08
х
х
160000.00
N
п/п
1
3
4
5
Наименование расходов
Объект
Техническое обслуживание сигнализации охраны
(ФГУП "Охрана" МВД РФ )
Техническое обслуживание сигнализации "Пожар"
(ООО "ОКО-охрана" )
Тех.обсл.охранно-пожарн.сигнализации ООО Частное
охранное предприятие "Агентство комплексной
безопасности Щит и Меч"
Итого:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Услуги охраны тревожной кнопки (ГУОВО при ОВД г. Полевской)
Медицинский осмотр (ГБУЗ СО "Полевская ЦГБ")
Услуги СЭС (исследования)
Итого:
Количество
договоров
3
Стоимость
услуги, руб.
4
1
27593.18
1
1
х
149906.82
2500.00
180000.00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244 (20000000)
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр.3 x гр.4 x
гр.5)
2
Услуги почты (отправка писем),
покупка марок, конвертов
3
4
5
6
1
80
50.00
4000.00
х
х
х
4000.00
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
N
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Оплата транспортных услуг
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
3
10
4
3000.00
Итого:
Сумма, руб.
(гр.3 x гр.4)
5
30000.00
0.00
30000.00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N
п/п
1
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр.4 x гр.5 x
гр.6)
4
5
6
6
1
2
Оплата за отопление (ОАО
"ПКК")
23.15
1305.15
1.00
30219.63
2
Оплата за ХВС (ОАО "ПКК")
40.96
30.23
1.00
1238.22
3
Оплата за водоотведение (ОАО
"ПКК")
150.00
16.82
1.00
2523.00
150.00
22.78
1.00
3417.00
7.65
1305.15
1.00
9984.40
91024.79
6.95
1.00
632617.76
х
х
х
680000.00
4
5
6
ГВС(теплоноситель) (ОАО
"ПКК")
Оплата за ГВС (ОАО "ПКК")
Оплата за электроэнергию ОАО
"ЭнергосбыТ Плюс"
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
Расходы связанные с летним ремонтом здания
школы (побелка, затирка, покраска).
ООО "Трилайн"( заправка картриджей)
Работы по замене дверных и оконных блоков
Диагностику и ремонт расходомера
Итого:
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
1.00
1
90000.00
1.00
40
18000.00
1.00
1.00
х
3
1
х
68220.00
3780.00
180000.00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
1
2
3
4
5
6
2
ЗАО "УЦ Урала" (изготовление ЭЦП для работы по 223 фз)
Покупка программного продукта (Контрур-экстерн), обновление ИТС
Услуги связанные с ведением, организацией, сопровождением
мероприятий (договора подряда)
3
1
1
4
5000.00
57335.66
5
25000.00
Услуги по доставке
Установка, монтаж оборудования
Услуги на обучению сотрудников
1
5
15000.00
142000.00
1
44800.00
х
289135.66
Итого:
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
N
1
2
3
4
5
Наименование расходов
1
Приобретение почетных грамот, благодарственных
Строительные материалы
Хозяйственные товары, канцелярские
принадлежности
Медикаменты
Приобритение ОС (подьемник в пищеблок,
компьютерное оборудование, елка и т. д.)
Итого:
Количество
2
1000
1000
Средняя
3
100.00
170.00
Сумма, руб.
4
100000.00
170000.00
1000
150.00
150000.00
75
200.00
15000.00
10
44000.00
440000.00
х
875000.00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244 (4 0045321)
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр.3 x гр.4 x
гр.5)
3
4
5
6
1
12
5251.00
63012.00
х
х
х
63012.00
2
Услуги интернет (ОАО
Ростелеком)
Итого:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N
п/п
1
1
3
4
Наименование расходов
2
Повышение квалификации, учеба педагогического персонала
Покупкапрограммного обеспечения ФИС ФРДО
Покупка программного продукта, ключей
Итого:
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
3
5
0
4
117000.00
0.00
3
132251.00
х
249251.00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
N
1
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
1
Покупка учебников
Мебель ученичекая
Интерактивное оборудование
Покупка бумаги
Покупка аттестатов, сувенирная продукция
Спортивное оборудование
Канцелярские принадлежности для для
обеспечения работы ППЭ -5903
Итого:
Количество
2
2000
50
9
240
Средняя
3
500.00
3000.00
44626.97
250.00
10
5000.00
Сумма, руб.
4
1000000.00
150000.00
401642.75
60000.00
70308.25
50000.00
100
100.00
10000.00
х
1741951.00
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
